按照税局的规定,月初的15号前要申报上月的财务报表(节假日一般会延期)
请提前处理喔,别搞的太匆忙!
一、什么是票表比对?
- 票 = 税控设备开票金额
- 表 = 增值税申报表
- 比对 = 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡
二、什么是月报,什么是季报?
- 月报用户:一般纳税人、自开专票小规模纳税人,每个月15号前都要申报以后才能反写清卡
- 季报用户:个体户、小规模纳税人核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报增值税表
三、抄税、报税、反写清卡流程
一、月报用户:注意:税控盘每个月都要反写清卡
第1步、金税盘网上抄报 → 上报汇总
第2步、会计电子申报【增值税申报表】
第3步、金税盘网上抄报 → 远程清卡
二、季报用户:注意:税控盘每个月都要反写清卡
第1步、金税盘网上抄报 → 上报汇总
第2步、金税盘网上抄报 → 远程清卡
四、季报用户抄报流程:1月、4月、7月、10月
01月 金税盘上报汇总→申报增值税报表→远程清卡
02月 上报汇总→远程清卡
03月 上报汇总→远程清卡
04月 金税盘上报汇总→申报增值税报表→远程清卡
05月 上报汇总→远程清卡
06月 上报汇总→远程清卡
07月 金税盘上报汇总→申报增值税报表→远程清卡
08月 上报汇总→远程清卡
09月 上报汇总→远程清卡
10月 金税盘上报汇总→申报增值税报表→远程清卡
11月 上报汇总→远程清卡
12月 上报汇总→远程清卡
检查是否清卡成功
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