航天信息增值税专用发票跨月冲红作废的方法

增值税专用发票冲红流程,分为两种情况

  • 发票未做认证,由销售方自行开具;
  • 发票已做抵扣,由购买方开具,并做进项转出。

 

红冲流程也分为2个步骤

  • 先开具信息表,上传审核通过后
  • 根据信息表开具红字增值税专用发票冲红

 

以下教程分2种,请仔细分清!

一、销方申请

二、购方申请

一、销方申请:未认证增值税专用发票冲红流程

1、通过【发票查询】,找到需要红冲的发票点击【查看明细】或者双击;

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2、点击上方【开具信息表】快速开具信息表。

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3、选择专用发票类别,确认发票代码和号码,选择下开票时间。

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4、系统提示:本张发票可以开红字发票,点击【确定】。

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5、确认信息无误后,点击右上角【打印】,然后在弹出的对话框中,选择【不打印】。

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6、点开《信息表》==《红字增值税专用发票信息表维护》,

选中已开具的红字信息表,点击《上传》,等《待信息表描述》显示《审核通过》,《信息表编号》生成后,就可以开具红字发票。

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必须由销售方填开:增值税专用发票红字发票开具

7、《发票管理》==《发票填开》==《增值税专用发票填开》

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8、选择《红字==导入网络下载红字发票信息表》

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9、选中已经《审核通过》的信息表进行选择

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10、审核票面信息无误后,点击《打印》,完成这次的专票红字发票开具

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二、购方申请:已认证、或者认证不通过、由购买方申请填开

1、《发票管理》==《信息表》==《红字增值税专用发票信息表填开》

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2、发票已勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择《已抵扣》选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点《确定》进入填开界面。

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3、进入《开具红字增值税专用发票信息表》填开界面,准确填写蓝字发票信息。

“数量、金额”必须为负数, “数量”填写负数后,“单价”填写正数,则“金额”会自动换算为负数;若没有“数量”,则无需填写“单价”,直接在“金额”栏填写负数。

4、填写完毕点击“打印”即可开具完成。根据实际需求选择是否打印信息表(可用A4纸打印)

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5、点开《信息表--红字增值税专用发票信息表维护》,选中已开具的红字信息表,点击《上传》,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。

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航天信息增值税专用发票跨月冲红作废的方法购买方的操作流程到此为止

红字信息表审核通过后,可以告知《销售方》开具红字发票

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ChaoLen
  • 本文由 发表于 2022年8月17日 12:10:31
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