航天信息增值税专用发票跨月冲红作废的方法

增值税专用发票冲红流程,分为两种情况

  • 发票未做认证,由销售方自行开具;
  • 发票已做抵扣,由购买方开具,并做进项转出。

 

红冲流程也分为2个步骤

  • 先开具信息表,上传审核通过后
  • 根据信息表开具红字增值税专用发票冲红

 

以下教程分2种,请仔细分清!

一、销方申请

二、购方申请

一、销方申请:未认证增值税专用发票冲红流程

1、通过【发票查询】,找到需要红冲的发票点击【查看明细】或者双击;

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2、点击上方【开具信息表】快速开具信息表。

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3、选择专用发票类别,确认发票代码和号码,选择下开票时间。

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4、系统提示:本张发票可以开红字发票,点击【确定】。

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5、确认信息无误后,点击右上角【打印】,然后在弹出的对话框中,选择【不打印】。

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6、点开《信息表》==《红字增值税专用发票信息表维护》,

选中已开具的红字信息表,点击《上传》,等《待信息表描述》显示《审核通过》,《信息表编号》生成后,就可以开具红字发票。

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必须由销售方填开:增值税专用发票红字发票开具

7、《发票管理》==《发票填开》==《增值税专用发票填开》

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8、选择《红字==导入网络下载红字发票信息表》

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9、选中已经《审核通过》的信息表进行选择

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10、审核票面信息无误后,点击《打印》,完成这次的专票红字发票开具

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二、购方申请:已认证、或者认证不通过、由购买方申请填开

1、《发票管理》==《信息表》==《红字增值税专用发票信息表填开》

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2、发票已勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择《已抵扣》选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点《确定》进入填开界面。

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3、进入《开具红字增值税专用发票信息表》填开界面,准确填写蓝字发票信息。

“数量、金额”必须为负数, “数量”填写负数后,“单价”填写正数,则“金额”会自动换算为负数;若没有“数量”,则无需填写“单价”,直接在“金额”栏填写负数。

4、填写完毕点击“打印”即可开具完成。根据实际需求选择是否打印信息表(可用A4纸打印)

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5、点开《信息表--红字增值税专用发票信息表维护》,选中已开具的红字信息表,点击《上传》,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。

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购买方的操作流程到此为止

红字信息表审核通过后,可以告知《销售方》开具红字发票

 
ChaoLen
  • 本文由 ChaoLen 发表于 2022年8月17日12:10:31
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