本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率

本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率

税局征管系统票表比对返回信息:本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额186516.64的2%,请确认填写是否正确。

本期报税时提示这个错误,这是因为你在开票时可能开了3%税率的发票,也有可能是开了免税税率的发票,所以才会有这个提示!

如果你的金额没有超过30万就忽略吧,直接继续申报即可。


其他收集信息

系统检测到您填写的减免税明细有误,此信息不会导致锁盘,可正常清卡

提醒信息如下:

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额202271.65的2%,请确认填写是否正确。

出现此提醒的的可能如下:

1、符合小微但不是全部开专票

2、增值税减免税申报明细表减征项目:小规模纳税人减按1%征收率征收增值税‘上期有余额结转

3、增值税减免税申报明细表上期有减征项目:小规模纳税人减按1%征收率征收增值税’且开过票

您可以使用如下方式消除此提醒:

1、若未扣款,您可以作废报表后重新填写增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2、若已扣款,您可以使用更正申报模块更正本期增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税’

 
ChaoLen
  • 本文由 ChaoLen 发表于 2023年4月12日15:27:16
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